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推荐 创业公司经营计划——**(北京)雕塑艺术设计有限公司年度经营计划书(2014年)

作者 mengyan8... 更新于:2014-01-21 15:07 4502
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2014年年度计划
2014来啦!每次新年到来的时候,我们总会给自己定下一些计划、许下一些愿望,然而随着时间的推移,那些曾经信誓旦旦...  我要投稿 >

创业公司经营计划——**(北京)雕塑艺术设计有限公司年度经营计划书(2014年)

一、组织分工

(一)  原则:

        2014年度主要工作人员仍为三名创始人,随着业务展开,逐渐扩充编制,逐渐建立组织架构,预计2014年年底完成组织架构规划,并配备人员。原则上年营业额500万,配置固定工作人员10人,并享受正常国家福利待遇;年营业额1000万元及以上,配置固定工作人员20人,享受正常国家福利待遇。

(二)  分工:

 人力资源、行政、财务管理负责人——*

 销售管理、市场推广、公司总负责人——**

 设计、生产、售后服务负责人——***

(三)  规划:

        以总经理为核心,下设五大中心,财务编制1人,研究中心编制2人,生产部门10人,营销部门5人,行政部门2人,以上配置可兼职,共计20人。

1、  以每人月均成本5,000元算,二十人需要成本每年120万RMB,故营业额必须达到1000万以上方可用此配置;

2、  以每人每月均成本5,000元算,十人需要成本每年60万RMB,故营业额必须达到500万以上方可用此配置;

3、  以每人每月均成本5,000元算,三人需要成本每年18万RMB,故营业额必须达到75万以上,这也是**雕塑2014年的最低营业额要求。

注:以上均以人力成本/总成本=24%,而总成本/营业额=50%来计算。

(四)组织架构图:

        以下以20人做示例,如有变动按照此规格缩减。

创业公司经营计划——**(北京)雕塑艺术设计有限公司年度经营计划书(2014年)


二、 2013年度总结

        2013年是**雕塑的开门元年,经过8月份的初步协商,9、10月份的深入探讨,11、12月的紧张筹备,**(北京)雕塑艺术设计有限公司于2013年12月正式注册成立,并且在成立初期完善了股东的分工与下一步规划。率先在2014年1月完成宣传册设计及印刷,以及www.nooroo.cn网站的设计制作及文件上传。并且在销售、市场投放方面做了初步尝试,与百度科技公司签订了2014年推广协议,尝试房地产、新城市建设、科技馆等地方的销售推广工作,为2014年大举市场宣传做了充足的准备。迎接新年来临,并准备大展拳脚。

三、2014年度经营目标

(一)核心经营目标

        2014年度,公司的核心经营目标是:

        年度销售收入1000万元,保底销售收入500万元;年度税后利润300万元,税后利润率30%,资产回报率100%,保底利润150万元。

        在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分

        销售目标细分表(计算单位:万元,人民币)

创业公司经营计划——**(北京)雕塑艺术设计有限公司年度经营计划书(2014年)


四、主要经营策略

(一)  市场策略

        要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2014 年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施:

1、  全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。

2、  鼓励全员参与营销,销售人员可得到净利润30%的提成,该提成销售人员可自行分配给有功的同事或者返还部分回扣给客户。

3、  房地产市场整合资源,集中经历做好市场开发工作。

(二)  产品策略

        市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2014年公司的整体产品策略是“定制路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

1、提高产品质量

2、加大生产规模

(三)  品牌与招商策略

        品牌是产品营销的催化剂和拉动力。在完善网站及宣传册的同时,提高品牌美誉度,积极参与各类型行业峰会以及大型展览,在知名场所多展示,树立品牌形象。逐渐形成园林雕塑艺术,或者雕塑艺术品几大知名品牌,并注册商标。为此,相应措施如下:

积极参与峰会,在展示活动中形成自我品牌, “xxx”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以建筑商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

五、实现目标的保障措施

(一)  生产资源保障

1、  公司与*公司签订合作协议,在其工厂租赁一间写字间,在其门口挂门牌,协商,如果接到订单在其工厂生产;

2、  等到订单量达到一定规模,年营业额达到500万的时候自立工厂,或者接到200万订单,需要单独租赁厂房,预计投资20万,用于工厂的投建及设备用料的采购,确保产品生产及各项营销策略的实现。

3、  生产中心作为二线部门,理应成为营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

4、  按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

5、  生产成本特别是材料成本的控制,要列入首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在26%以内。

(二)  人力资源保障

        “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2011 年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1、  招聘

2、  培训

3、  薪酬

4、  绩效

(三)  财务资源保障

        2014 年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

1、完善财务报表制度,一切财务档案纸质版和电脑版同时备份。

2、健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(四)  组织管理保障

1、  由总经理负责,2014年2月12日钱,与公司团队签定《目标经营责任书》,明确各部门负责人目标、责任和相应的权利,统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。

2、  由财务负责人,2014 年2 月13 日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

3、  由营销总监负责,组织每月/季“经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

六、总体要求

         **雕塑全员必须清晰的认识到:2014年的经营目标,是公司的第一个年度规划,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇与挑战的计划,要想这一理想变为现实,需要全体成员的共同努力,团结奋进。树立主人翁精神,进入拼搏进取的公司初创阶段;切实负责,重在行动,打起百倍精神行动、行动、再行动。

七、附件

        财务预算计划、年度人力配置标准计划、人工成本预算计划、年度税后利润分配计划、目标经营责任书、2014年度销售目标分解表

**(北京)雕塑艺术设计有限公司

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2014年年度计划

2014来啦!每次新年到来的时候,我们总会给自己定下一些计划、许下一些愿望,然而随着时间的推移,那些曾经信誓旦旦的心愿大... 我要投稿>
黄天

5楼 黄天

支持,我想抄一下,可以么。。。

2014-02-17 10:28:40 回复 赞(0)

mengyan85

@黄天:好吧~你也是创业公司

2014-02-18 10:22:29回复

黄天

@mengyan85:想开家。

2014-02-18 14:04:34回复
carol王

4楼 carol王

亲,你还招人吗?、
我有HR,财务推荐,呵呵

祝新年新气象,一切都会好起来的

2014-01-22 14:51:19 回复 赞(0)

mengyan85

@carol王:谢谢支持哦,他们在北京吗?现在的确缺人,有合适的可以推荐。加好友哦

2014-01-23 10:50:54回复

carol王

@mengyan85:在北京,我们现在都在北京呢

2014-01-24 09:32:46回复
Toby鱼

3楼 Toby鱼

支持第6票,新的一年会更美好,欢迎回访。

2014-01-21 21:55:58 回复 赞(0)

mengyan85

@tobybin:谢谢支持,同祝祝新年快乐!

2014-01-22 11:51:59回复
莫离高曦月

2楼 莫离高曦月

票持~

2014-01-21 18:51:26 回复 赞(0)

mengyan85

@Vivian莫离:谢谢,继续跟进你的文章,你的连载

2014-01-22 11:52:19回复

莫离高曦月

@mengyan85:谢谢~

2014-01-22 11:58:37回复
金生平安

1楼 金生平安

支持一票,心存梦想就是前进的力量,欢迎回访投票互动支持!

2014-01-21 15:57:55 回复 赞(0)

mengyan85

@金生平安:恩恩,加油!

2014-01-22 11:52:29回复

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