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2014年行政人事年度工作计划

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一、年度工作思路及方向

结合集团公司年度经营方针和目标，围绕**公司生产业务运行特点，充分发挥保障支持，服务监督职能，促进深化精细管理，梳理厘清职能职责，为团队、企业后续平稳发展建立管理基础，全面配合集团营管模式的变革和提升优化。

二、个人工作计划与总结

在本年度内推行行个人月度计划和总结，在上年度工作基础上细化绩效面谈及绩效管理目标，为行政、人事管理团队建设、个人能力及业绩提高奠定基础。参照集团高管业绩管理模式，在部门内部形成注重工作业绩，关注团队绩效，服务生产业务的管理氛围。

在业务发展和技能提高方面，更为注重员工个人职业发展和企业发展的有效结合，以共赢为切入点，以绩效管理为手段，辅助人性化关怀，灵活有效展开工作。

三、部门基础业务提升

精耕细作管理业务，适应企业提升发展，善待人力资源、管理资源，明确财务控制目标，不断挖掘企业内部潜力，高效快捷处理日常业务，重点把控关键业务环节，在平稳运行基础上不断提升管理水平。

（一）人事管理

1、社保缴纳

针对工厂实际情况，加强社保宣传力度，不断扩大和提高投保人员比例，降低劳动风险，并借此提高员工对企业的忠诚度，提高***公司在***的知名度、美誉度和影响力。

在生产任务没有大的调整情况下，争取工厂员工投保比例从20**年度的56.7%，逐步稳定和提高至66.7%，即提高10%。投保人数从239人增加至280人以上，费用增长1.7万/月。即：企业负担的社保费用从每月10.15增长至12万左右，其中，不含年度社平工资增长后部分。

2、员工福利

根据集团员工福利规定内容，细化和丰富嘉姿员工福利方式、结构。使之能够体现企业关怀，年度内完全停止社保补贴的发放，在20***年度终止办理本项补贴大幅下降为原来的三分之一的基础上（1.5万降至0.5万），适时取消本项福利政策。梳理劳保福利的品种、发放范围及标准，形成管理细则实行总额控制。

3、劳动关系

在法律法规允许的范围内，最大限度发挥人性化管理在日常管理业务中的积极作用，在细微之处多做工作，保持行政人事部所有岗位人员同员工的交流日常化和细致化，倾听员工诉求，和谐劳资关系，达到员工与企业共同发展。

传承企业管理基础，不断优化和深化管理细节，合理利用法律、法规条款，保持劳资平和协调和和谐发展。

4、员工培训

1)以入职培训为基础，根据生产作业周期，在空档期安排技能提升培训；

2)结合行业特点，配合集团人力资源部完成关键岗位、管理人员、技术人员业务技能提升培训；

3)根据业务发展，结合部门组建，从作业规范方面入手，重点关注作业流程，关键绩效指标标修订和完善，配合业务部门完成基础管理工作，达成部门业绩提升。

5、工作分析

依托行政人事部上年度整体工作的基础，在本年度内以工作分析为突破口，开展业务督导工作，通过工作分析，细化岗位编制、工作绩效考评。

提炼部门关键业绩指标、岗位关键业绩指标，从而有效支持嘉姿公司薪酬体系的完善和发展创新。

年度内部门内部人员通过学习和摸索完成工作分析的基本方法和技巧，参照科学的分析手法，完成和转化公司内部业务部门、岗位的初步工作分析，为以后细化管理打好基础工作。

6、人事编制及人员结构分析

1）紧密配合集团生控中心组建过程中的人员工作划分，完成人员重组和业务整合；合理优化工厂资源，确保后勤服务和场地规划等具体工作顺利进行。

2）严格按照编制管理程序和工作流程展开工作，以20**年度编制和岗位分级为基础展开20**年度相关工作。

3）继续完善和优化已经形成的公司岗位五级分级管理体系，按照以下口径划分生产人员和非人员，并增加管理人员逐步形成系统分析，纳入***公司人事档案分析数据中：

（1）生产人员：生产部主任及以下岗位人员

（2）非生产人员：IE部、品管部、行政人事部、计调部、财务部各部主管下属岗位人员

（3）管理人员：包括总经理、总经理助理、副总、总监及各部主管岗位人员。

7、工资分析

根据工资发放结果进行数据分析，明确年度内一下指标的变化及趋势，不断累积企业生产经营数据，形成有效工作决策的数据支持。

1、月度、年度单件人工成本、生产效率报表

2、季节产品单件人工成本、生产效率

3、年度总人工成本，工资总额分析

通过以上指标变化趋势分析，与IE部工时工价形成有效互动，促进员工薪酬合理化，提升薪酬内部公平性。

争取在20**年底前形成新互动模式：IE部可以做到事前有效成本预控，行政人事部事后标准格式分析数据，达到工作上有效支持。

（二）行政后勤管理

1、后勤维修

在充实后勤维修人员之后，结合上年度工作实践，确保后勤维修工作达到以下目标：

1）后勤维修完成及时性：宿舍、办公室、生产线等保障性维修，接到报修单后一个工作日之内必须完成。

2）涉及工厂总体给排水管网、锅炉、高低压配电等涉外维修保障业务，按照内部即时响应，及时外联不拖延，组织人员以不耽误生产为工作目标。

3）形成应急事件处理预案，确保年度内后勤保障万无一失。

4）灵活安排后勤人员，协调安排，完成工厂绿化的维护工作等临时性工作。

2、安保防火

保持和发扬工厂厂区烟火管理已有成果，对基础消防设施及疏散预案等安保管理内容的培训教育，年度内完成2次消防灭火演练。

在企业消防管理已经取得的基础上本年度继续保持和发扬，同时考虑工厂特点，对宿舍楼员工业务生活的秩序作为年度重点工作，确保生活秩序正常，有序。

严格控制宿舍大功率电器的使用，展开工厂范围内的节约意识宣传并适时展开专项工作。

利用公司宣传栏等形式，有效开展消防、安全、节约等活动的宣传造势，提高和培养工厂员工的企业精神和企业文化。

3、食宿保障

不断优化员工餐的制作花样、供给方式，从二季度开始全面优化供餐模式，确保全年高温季节及春秋传染病、流行病高发季节不发生一起因餐饮导致的集体性事件，确保食品安全及食品采购具备溯源性。

四、关键业务指标（不含一线班组长检验及以下岗位）

本年度招聘工作重点为嘉姿公司技术管理人员的储备和招聘，满足企业后期发展需求及管理团队建设，以生产部、IE部管理人员配备作为重点工作，除此之外，根据集团下达的年度经营计划，作为部门关键业绩指标（不含生产一线人员），同时细化分解落实关键业务指标，明确落实工作责任，具体如下：

指标                                      主担                   配合

1、招聘计划完成率≥95%   招聘培训专员          部门主管和其他人事专员

2、招聘成功率≥85%      招聘培训专员           部门主管和其他人事专员

3、新员工稳定率≥75%     人事、招聘专员         部门主管

4、月度人员稳定率≥97.5%      行政人事部                各部主管

5、年度人员离职率≤25%        行政人事部               各部主管

目前公司综合计划分解任务书尚未下达，季节产品计划和生产员工的季节需求数量不甚明确。本年度生产员工的招聘以保障生产正常运行为工作目标，根据往年工作效率和季节产品计划量，反推用人需求，提前介入，满足生产人员及时适应用人需求。同时按照季度、月度在部门内部及时下达和调整工作目标。

五、员工文化生活建设

企业竞争，员工吸引力的塑造点，文化建设上层次，业余生活变花样，塑造现代企业员工与企业共赢理念。年度计划概要如下：

1、根据集团员工意见调研，根据企业实际，申报增加羽毛球器材、乒乓球等小型室内活动项目器材，如条件允许年度内调研完成建立工厂图书室方案，丰富员工业余生活。

2、在*****年5月份左右开展一次技能比武竞赛，以缝制工序为主，兼顾裁剪、尾部等小工序（原则上按照同工序10人以上设置），通过竞赛评选出嘉姿公司操作标兵（第一名）、能手（第二名）、尖子（第三名），建立操作技术档案资料，为年度评优及员工晋升提供依据。普遍征求生产管理人员意见，集思广益，形成活动竞赛细则及评判标准，以展现鼓励和提高操作技能为目的，形成生动活泼的活动方案，报批后执行。

3、20***年年末员工运动会：除往年保留项目之外，增加趣味性活动比例，以达到放松、愉悦心情，增加企业凝聚力和寓教于乐的目的。

4、争取到2014年形成固定的夏季操作运动会，冬季文体运动会的工厂“一年两会”格局，弥补淡季员工收入下滑、流动性增加、丰富生活的目的，并固定传承企业文化积淀。培养重视能力、重视团队、重视管理、重视绩效的企业文化。

5、杜绝工厂内部黄、毒、赌，维持一方平安、弘扬生活正气。

六、行政费用管控（费用报表、指标的工作清理）

注重过程控制，积累管理经验，细化作业流程，把控工作结果，年度管理费用指标试行并通过业务验证和提炼。

在20**年费用控制中，发现目前诸多费用比如：办公用品、劳保用品、快递费用等***还没有清理，希望在****的主导下，完成及时清理，分工负责，便于费用控制管理和后期独立核算的基础数据准确积累。

同样集团化管理作为年度集团重点工作，涉及诸多事务的细分和清理，上年度以保证业务运行为工作原则，本年度则需要不断清理和分化为工作原则，需要集团相关部门的工作支持和配合。

七、生产改善协助及组织管理推进

不断扩展职能管理发挥，管理职能外延逐步稳妥扩大，综合业务积极推进深入。注重管理计划、业务流程、工作标准、组织管理制度建设，保证工作推进有效：

1、在集团业务部门指导下，不断清理部门职能、业务指标数据化，业务流程规范化，明确岗位职责和业绩指标，形成初步的绩效管理考评基础，充实优化管理基础建设。配合完成管理岗位权限梳理工作。

2、根据企业发展方向，协助推动生产改善业务，坚持以我为主，广泛调研**装四季产品的生产订单数量变化、物料变化、劳动力供需、工艺技术发展的特点，合理分解和优化形成合理的生产组织的比例结构（单件流水、传统流水、单包流水），结合沿海行业实践经验，摸索出适合技能继承和传承我们生产经验也能发挥先进企业成功理念的合适生产模式，即柔性生产模式的创新和探讨。

八、外联业务中银企、政企、税企关系维护（略）

九、工作支持需求

1、 集团相关业务部门的政策性支持和日常具体业务指标分解细化落实的及时和业务指导；

2、适时完成**公司综合办公区域装修项目费用申报，以提高综合办公区的整体形象。