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产品功能：

DIB ERM评价系统围绕“计划-评价-分析-报告”业务过程，对内部控制进行自我评价、独立评价、缺陷整改跟踪、等业务的全面监督，从不同角度自动产生统计和分析报告；产品规范了评价流程、模板、底稿、文档，实现标准化作业；在评价过程中不同签署环节，可借助业务建模、项目管理、访谈工具、缺陷识别等工具开展和落实评价工作，最终达到对企业内部控制和风险管理的有效监督。
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指标评分：内部控制评价指标是内部控制有效性评价的载体，也是内部控制评价内容的外在表现。指标包括公司层面和业务流程层面内部控制有效性评价指标。
● 支持维护内控评价指标，支持从RCM的控制活动中导入指标；
● 采用定性与定量相结合；
● 支持对指标的结构及具体指标项支持设定分值权重；
● 对指标进行评分，并备注信息；支持对单个指标进行打分、分析问题、提出建议。
● 支持自动加总统计评价指标打分的结果，按照指标目录结构展示分析，按不同单位展示分析；
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内控评价：依托构建系统内控体系梳理的结果，对客户当前的体系框架进行全方位评估，找到存在的缺陷，分析缺陷产生原因，提出整改方案，帮助进行体系框架的优化。
1.测试范围管理：实现对内控评价测试组织范围和业务范围的划定。

● 支持关联内控体系建设项目，也可单独新建评价项目；
● 支持组织架构选择和业务流程选择；
● 支持财务指标信息管理及导入。
2.测试底稿管理：
● 支持底稿自动生成、创建底稿、设计底稿
● 测试任务下发、导出等操作。
● 规范底稿填写格式，实现基本检测与限制；
● 支持一张测试底稿对应多个控制点；
● 实现在线底稿复核。
3.现场测试管理：实现对控制有效性评价的过程。
● 支持穿行测试和执行符合性测试；
● 支持自我测试和管理层测试；
● 支持评价测试任务下发与跟踪；
● 支持样本库管理；
● 支持测试结论录入、测试结果交叉复核；
● 实现测试信息汇总，自动生成自评报告内所需的统计信息。

缺陷管理：实现对所发现缺陷的分析、整改、跟踪、督导、验收等环节，保证缺陷整改责任到人，计划有序、过程可控、结果有效。
● 支持财务报告/非报务报告缺陷标准制定；
● 支持查看测试结果、缺陷汇总分析、缺陷等级判定；
● 支持整改计划编制、整改任务下发；
● 支持整改任务实时跟踪；
● 支持缺陷整改验收与关闭。

评价报告：按照内控工作计划及设置，自动生成内控日报、周报、月报、季报、年报。报告模板多样化：word、excel、PPT等。
● 支持自动生成内控报告；
● 自动推送上报；
● 支持多人同时编辑，协同工作；支持权限管理；
● 提供内容搜索定位。